常德市科技情报研究所2021年部门决算公开

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计270.38万元。与上年相比，减少8.27万元，减少2.97%，主要是因为人员减少。支出总计270.38万元。与上年相比，减少8.27万元，减少2.97%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计240.38万元，其中：财政拨款收入240.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计270.38万元，其中：基本支出240.38万元，占88.90%；项目支出30万元，占11.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计270.38万元，与上年相比，减少8.27万元，减少2.97%，主要是因为厉行节约压减开支。财政拨款支出总计270.38万元。与上年相比，减少8.27万元，减少2.97%，主要是因为厉行节约压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出270.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.27万元，减少2.97%，主要是因为厉行节约压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出270.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出199.02万元，占73.61%；社会保障和就业支出57.87万元，占21.40%;住房保障支出13.49万元，占4.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为212.83万元，支出决算数为270.38万元，超过年初预算的27.04%，其中：

1、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）。

年初预算为33.5万元，支出决算为47.57万元，预算超过42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度追加奖金等人员经费。

2、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060199其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为129.95万元，支出决算为86.18万元，完成年初预算的66.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减开支。

3、206科学技术支出（类）20606科技条件与服务（款）2060601社会科学研究机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：其他款项下到该项。

4、206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进人员的支出。

5、206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060499其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目结转。

6、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。

年初预算为35.89万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的183.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度追加奖金等人员经费。

7、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的职业年金补缴。

8、208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人保险金支出。

9、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。

年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出240.38万元，其中：人员经费211.85万元，占基本支出的88.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费28.53万元，占基本支出的11.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是科技报告项目咨询发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出28.53万元，比年初预算数增加1.74 万元，增长6.49%，主要原因是：单位新进人员。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.65万元，用于开展科技报告业务培训人数60人，开支内容包括场租费等，在年初预算经费中开支。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位2021年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位隶属于常德市科学技术局，财务由局机关统一管理，未单独做预算绩效管理。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

本单位隶属于常德市科学技术局，财务由局机关统一管理，未单独做部门整体支出绩效评价。