常德市科技情报研究所2022年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市科技情报研究所2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市科技情报研究所为全额拨款的正科级事业单位，主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市科技情报研究所内设科室5个，属事业全额拨款正科级事业单位，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、信息港、检索室、情报研究室、农村远教12396科技服务中心。2021年本单位年未实有人数1人，比上年增加2人。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位属二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市科技情报研究所本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即科技情报研究所本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款220.10万元。主要涉及一般公共服务支出192.38万元、社会保障和就业支出13.51、住房保障支出14.20万元等。

我单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数220.10万元，其中，一般公共预算拨款收入220.10万元，占100%。（经费拨款220.10万元，占100%）；2022年收入预算较上年增加7.27万元，增长3.4%，主要是经费拨款增加7.27万元，主要原因是承担了省科技厅科技报告一系列工作。

（二）支出预算。

2022年年初支出预算数220.10万元，其中，基本支出220.10万元，占100%，项目支出0万元。主要包括科学技术支出192.38万元，社会保障和就业支出13.51万元，住房保障支出14.2万元;按部门预算经济分类为：工资福利支出151.45万元，商品和服务支出22.80万元，对个人和家庭的补助45.85万元；按政府预算经济分类为机关工资福利支出151.45万元，机关商品和服务支出22.80万元，对个人和家庭的补助45.85万元。2022年支出预算较上年增加7.27万元，增长3.4%，主要是人员经费增加7.27万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入220.10万元，支出包括：主要包括科学技术支出192.38万元，占87.4%；社会保障和就业支出13.51万元，占6.1%；住房保障支出14.2万元占6.5%；2022年一般公共预算拨款规模较上年增加7.27万元，增长3.4%，主要是人员经费增加7.27万元，主要原因是新进两人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市科技情报研究所2022年一般公共预算基本支出年初预算数为220.10万元，其中：人员经费197.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费22.80万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、邮电费、物业管理费等。

（二）项目支出：市科技情报研究所2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科技情报研究所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市科技情报研究所运行经费预算22.80万元，较上年预算减少3.99万元，下降14.89%。其减少原因为人员经费减少，减少了物业管理费。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市科技情报研究所“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2022年市科技情报研究所会议费预算1.6万元，拟召开科技管理报告等会议，人数约54人次，主要包含科技管理报告等内容。培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为0培训；拟举办0活动，经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市科技情报研究所政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市科技情报研究所（共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，无新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。市科技情报研究所所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为220.10万元，其中，基本支出220.10万元，项目支出0万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款220.10万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

常德部门预算公开表2022-情报所.xls

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。