常德市科技情报研究所2020年部门决算公开
目 录
第一部分常德市科技情报研究所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 常德市科技情报研究所概况
一、部门职责
（一）主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；
（二）科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，无所属事业单位，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、信息港、检索室、情报研究室、农村远教12396科技服务中心。
无所属事业单位。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市科技情报研究所本级，本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市科技情报研究所单位本级。
第二部分 部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为278.65万元、248.65万元。与上年相比，增加3.12万元、增加2.96万元，增加1.13%、1.20%，主要是因为对个人和家庭的补助增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为248.81万元，其中：财政拨款收入248.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计248.65万元，其中：基本支出231.5万元，占93.1%；项目支出17.16万元，占6.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为278.65万元、248.65万元。与上年相比，增加3.12万元、增加2.96万元，增加1.13%、1.20%，主要是因为对个人和家庭的补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出248.65万元，占本年支出合计的93.1%，与上年相比，财政拨款支出增加2.96万元，增长1.20%，主要是因为对个人和家庭的补助增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出248.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出193.6万元，占77.86%，社会保障和就业支出41.39万元，占16.64%，住房保障支出13.67万元，占5.5%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为196.24万元，支出决算数为248.65万元，超过年初预算26.71%，其中：
1.206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入2项的206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060199其他科学技术管理事务（项），指标实际下达到本项。
2. 206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060199其他科学技术管理事务（项）。
年初预算为124.37万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的43.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 1.部分指标实际下达到1项的206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）；2.单位新进人员的支出。
3. 206科学技术支出（类）20606科技条件与服务（款）2060601社会科学研究机构（项）。
年初预算为26.43万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约严控开支。
4.206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进人员的支出。
5. 206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060499其他技术研究与开发（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为上年结余的项目经费
6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）。
年初预算为31.98万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的129.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的退休人员奖金等。
7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。
年初预算为13.46万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出231.5万元，其中：人员经费216.08万元，占基本支出的93.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费15.42万元，占基本支出的6.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组21个、来宾101人次，主要是科技项目咨询发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位无公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位无政府性基金收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出15.42万元，比上年决算数增加0.79 万元，增加5.4%。主要原因是：单位新进人员。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费0.3万元，用于开展科技报告业务培训人数65人，开支内容包括培训餐费、场租费等，在年初预算经费中开支；未开展无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
本单位2020年度无政府采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
本单位2020年度无国有资产占用情况。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位隶属于常德市科学技术局，财务由局机关统一管理，未单独做预算绩效管理。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备：43070202000665号
