常德市技术市场管理办公室2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市技术市场管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  常德市技术市场管理办公室单位概况

一、部门职责

加强技术市场管理，促进技术进步；加强科技成果推广，促进科技成果化。业务范围：技术贸易机构的审批和管理、技术贸易合同的认定和登记、技术性广告、交易会、培训班的审批和管理；组织实施全市科技成果推广活动及相关政策、资金的执行、落实。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室四个，无所属事业单位，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、技术合同认定登记室、党建活动室、档案室。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市技术市场管理办公室本级，本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市技术市场管理办公室单位本级。

第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为113.86万元、98.51万元。与上年相比，减少38.64万元、14.83万元，减少25.3%、13.1%，主要是因为：1.2020年上半年单位人员配置未到位，实际在岗人数较2019年少；2.单位2020年比2019年减少公务车1辆。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74.7万元，其中：财政拨款收入74.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.51万元，其中：基本支出81.95万元，占83%；项目支出16.56万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入、支出总计分别为113.86万元98.51万元，与上年相比，减少38.64万元、14.83万元,减少25.3%、13.1%，主要是因为：1.2020年上半年单位人员配置未到位，实际在岗人数较2019年少；2.单位减少公务车1辆。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出98.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.83万元，减少13.1%，主要是因为：1.2020年上半年单位人员配置未到位，实际在岗人数较2019年少；2.单位减少公务车1辆。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出98.51万元，主要用于以下方面：科学技术支出79.35万元，占80.7%；社会保障和就业支出15.06万元，占15.3%；住房保障支出4.1万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为94.5万元，支出决算数为98.51万元，增长4.24%，主要是项目经费支出在2019年有结余，所以预算未做安排，其中：

1.206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）。

年初预算为70.73万元，支出决算为54.36万元，完成年初预算的76.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年单位人员配置未到位，实际在岗人数较2019年少。

2. 206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060199其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为16.3万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的46.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 部分指标实际下达到6科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）；2.预算时做了公务车的开支，但在2020年此公务车转给其他单位；3. 2020年上半年单位人员配置未到位，实际在岗人数较2019年少，相对支出也少于预算。

3. 206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060404科技成果转化与扩散（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为上年结余的项目经费。

4.206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060499其他技术研究与开发（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为上年结余的项目经费

5. 206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060599其他科技条件与服务（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为上年结余的项目经费

6.206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时做在2科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项），指标实际下达到本项。

7.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）。

年初预算为1.37万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算超过1099.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加的退休人员奖金等。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的66.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位上半年人员配置未到位，实际在岗人数较2019年少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出81.95万元，其中：人员经费71.09万元，占基本支出的86.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费10.86万元，占基本支出的13.2%，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.86万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.86万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是；与上年相比减少0.2万元，减少18%,减少的主要原因是单位落实中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项经费支出。

    2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组9个、来宾93人次，主要是文理学院教授博士沅澧行活动市校推进会发生的接待支出0.38万元；科技服务机构、县科技部门来常公务活动发生的接待支出0.48万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

     本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出10.75万元，比上年决算数增加0.44万元，增长4.27%。主要原因是增加了差旅费、会议费（2019年无差旅费、会议费支出）。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费2.69万元，其中：用于召开技术市场工作会议和技术合同工作推进会，人数137人，1.16万元；用于开展技术合同业务培训和技术交易和技术转移服务补助项目申报工作培训，人数155人，1.53万元。均为三类会议。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位隶属于常德市科学技术局，财务由局机关统一管理，未单独做预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

常德市技术市场管理办公室2020年部门决算附表.xls