常德市科学技术局2020年部门决算公开
目 录
第一部分常德市科学技术局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 常德市科学技术局单位概况
一、部门职责
（一）拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。
（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
（四）拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十三）负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。
（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位4个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、人事科、科技规划科、科技平台科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、成果转化与区域创新合作科、法制监督科、机关党委。
所属事业单位分别是：常德市技术转移中心、常德市生产力促进中心、常德市技术市场管理办公室、常德市科技情报研究所。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市科学技术局本级以及所属预算单位常德市技术市场管理办公室、常德市科技情报研究所。
第二部分 部门决算表（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为1786.93万元、1546.35万元。收入与上年相比，减少121.62万元，减少6.37%，主要是因为2020年无新增项目经费 ；支出与上年相比减少25.65万元，减少1.63%， 主要是因为2020年无新增项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1529.34万元，其中：财政拨款收入1519.83万元，占99.38 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.51万元，占0.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1546.35万元，其中：基本支出1192.49万元，占77.12 %；项目支出353.86万元，占22.88 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1744.84万、1504.52万元，收入与上年相比，减少123.8万元,减少6.63%，主要是因为2020年无新增项目经费；支出与上年相比，减少60.16万元,减少3.84%，财政拨款支出减少主要是因为2020年无新增项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1504.52万元，占本年支出合计的97.29 %，与上年相比，财政拨款支出减少60.16万元，减少3.84%，主要是因为2020年无新增项目经费，故相关支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1504.52万元，主要用于以下方面：一般公服务（类）支出54.06万元，占3.59%；科学技术（类）支出1210.77万元，占80.48%；社会保障和就业（类）支出171.27万元，占11.38%；资源勘探工业信息等（类）支出2万元，占0.13%；住房保障（类）支出66.42万元，占4.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1021.39万元，支出决算数为1504.52万元，完成年初预算的147.3%，其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为687.38万元，支出决算为821.62万元，完成年初预算的119.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度追加奖金等人员经费。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。
年初预算为140.67万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的45.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位二级机构人员工资福利经费在预算指标实际下达时为科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），故有此差异。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为96.72万元，支出决算为89.4万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年退休人员综治文明奖未在本年支出，故有此差异。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为33.35万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的245.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度追加奖金等人员经费。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为63.27万元，支出决算为66.42万元，完成年初预算的104.98%（其中本单位二级机构人员住房公积金预算款项名为廉租住房，指标实际下达时为本款项），决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度追加奖金等人员经费。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为上年结余资金。
7.一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为上年结余资金。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加安排的2020年市派科技特派员工作和生活补贴经费。
9.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为上年结余资金。
10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为上年结余资金。
11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为260.75万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是其中112.99万元为上年结余资金，本年另追加安排100万元用于拨付2020年湖南省自然科学常德联合基金,追加安排47.76万元用于支付潇湘科技要素市场运营经费。
12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为上年结余资金。
13.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位二级机构公用经费在预算指标实际下达时为本款项。
14.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加安排相关项目运行经费。
15.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为本年追加安排新型工业化（园区发展）考核服务经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1150.66万元，其中：人员经费989.65万元，占基本支出的86.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费161.01万元，占基本支出的13.99%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为18.78万元，完成预算的75.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为1.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是全球疫情影响，活动取消；与上年相比减少4.47万元，减少74.87%,减少的主要原因是全球疫情影响，活动取消。
公务接待费支出预算为6.9万元，支出决算为11.46万元，完成预算的166.09%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费里有接待费开支；与上年相比减少2.8万元，减少19.64%,减少的主要原因是疫情影响和厉行节约，相关开支下降。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.9万元，支出决算为5.82万元，完成预算的39.06%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度没有进行公车油卡充值；与上年相比减少11.21万元，减少65.83%,减少的主要原因是2020年度没有进行公车油卡充值。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.46万元，占61.02%,因公出国（境）费支出决算1.5万元，占7.99%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.82万元，占30.99%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为1.5万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：1人赴德国参加培训班支出1.5万元，主要用于参加技术转移体系建设助力科技型中小企业发展专题培训班。（之后由于疫情原因，该培训取消）
2.公务接待费支出决算为11.46万元，全年共接待来访团组154个、来宾1127人次，主要是接待招商引资单位，省科技厅和市区县单位来常公务活动发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.82万元，主要是用于公务用车运行维护支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出134.73万元，比上年决算数减少27.94万元，降低17.18%。主要原因是本单位厉行节约，大力压缩一般性开支。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费15.11万元，用于召开全市高新工作业务布置会、绩效评估科技创新工作座谈会等，人数共计1060人，开支内容包括会议餐费、场租费、会议费等，在年初预算经费和项目经费中开支；开支培训费0万元，未开展培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额52.57万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.86万元。授予中小企业合同金额52.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照市财政要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了局中心工作发展。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备：43070202000665号
