常德市科技情报研究所2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市科技情报研究所2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市科技情报研究所2021年部门预算公开表

第一部分：常德市科技情报研究所2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市科技情报研究所为全额拨款的正科级事业单位，主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市科技情报研究所内设科室5个，属事业全额拨款正科级事业单位，全部纳入2021年部门预算编制范围。无下属单位。内设科室分别是：办公室、信息港、检索室、情报研究室、农村远教12396科技服务中心。2020年本单位年未实有人数9人，比上年减少2人。

二、部门预算单位构成

我单位属二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市科技情报研究所。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即科技情报研究所本单位预算。我单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算

2021年年初收入预算数212.83万元，其中，一般公共预算拨款收入212.83万元，占100%。（经费拨款212.83万元，占100%）；2021年收入预算较上年增加16.59万元，增长8.4%，主要是经费拨款增加16.59万元，主要原因是承担了省科技厅科技报告一系列工作。

（二）支出预算   

2021年年初支出预算数212.83万元，其中，基本支出212.83万元，占100%，项目支出0万元。主要包括一般公共服务支出48.54万元，科学技术支出129.95万元，社会保障和就业支出20.85万元，住房保障支出13.49万元;按部门预算经济分类为：工资福利支出150.15万元，商品和服务支出26.79万元，对个人和家庭的补助35.89万元；按政府预算经济分类为机关工资福利支出150.15万元，机关商品和服务支出26.79万元，对个人和家庭的补助35.89万元。2021年支出预算较上年增加16.59万元，增长8.4%，主要是人员经费增加16.59万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入212.83万元，支出包括：一般公共服务48.54万元，占22.8%；社会保障和就业支出20.85万元，占9.8%；住房保障支出13.49万元，占6.3%；科学技术支出129.95万元，占61.1%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加16.59万元，增长8.4%，主要是人员经费增加16.59万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市科技情报研究所2021年一般公共预算基本支出年初预算数为212.83万元，其中：人员经费186.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费26.79万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、邮电费、物业管理费等。

（二）项目支出：无项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科技情报研究所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市科技情报研究所运行经费一般公共预算拨款预算26.79万元，较上年预算增加6.99万元，增长35.3%。其增加原因为人员经费增加，增加了物业管理费。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市科技情报研究所“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，2021年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

2021年市科技情报研究所采购预算总额6.51万元，其中，政府采购货物预算6.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市科技情报研究所没有车辆。

（五）绩效目标设置情况。2021年市科技情报研究所整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款212.83万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款212.83万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市科技情报研究所2021年部门预算公开表

常德市科技情报研究所2021年部门预算公开表.xls