常德市科技情报研究所2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市科技情报研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市科技情报研究所概况

一、部门职责

（一）主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；

（二）科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：办公室、信息港、检索室、情报研究室、农村远教12396科技服务中心。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市科技情报研究所本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市科技情报研究所单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计300.94万元。与上年相比，增加30.56万元，增长11.30%，主要是因为人员经费支出有所增加。支出总计300.94万元。与上年相比，增加30.56万元，增长11.30%，主要是因为人员经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计300.94万元，其中：财政拨款收入290.54万元，占96.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.40万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计300.94万元，其中：基本支出300.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计300.94万元，与上年相比，增加30.56万元,增长11.3%，主要是因为人员经费支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出290.54万元，占本年支出合计的96.54%，与上年相比，财政拨款支出增加20.16万元，增长7.46%，主要是因为人员经费支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出290.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出199.94万元，占68.82%；社会保障和就业支出80.94万元，占27.86%;住房保障支出9.66万元，占3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为220.10万元，支出决算数为290.54万元，超过年初预算的32%，其中：

1、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.81万元，  由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资下到该项。

2、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060199其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他款项下到该项。

3、206科学技术支出（类）20606科技条件与服务（款）2060601社会科学研究机构（项）。

年初预算为192.38万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的14.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费实际指标下达到2060199其他科学技术管理事务支出（项），不在此项列支，故有此差异。

4、206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060404科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转。

5、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年终绩效考核奖下到该项。

6、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员奖金等人员经费。

7、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.59万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险有预留，以防经费不够。

8、208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。

年初预算为14.2万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的68.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项部分资金下到了其他款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出287.97万元，其中：

人员经费256.68万元，占基本支出的89.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费31.29万元，占基本支出的10.87%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无此项经费支出，上年也无此项经费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，今年无此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无此项经费支出，上年也无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无此项经费支出，上年也无此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，今年无此项支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无此项经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

“2022年本单位开支会议费0万元”；开支培训费0.24万元，用于开展事业单位线上培训，人数8人，内容为事业单位线上培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位隶属于常德市科学技术局，财务由局机关统一管理，未单独做预算绩效管理。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

本单位隶属于常德市科学技术局，财务由局机关统一管理，未单独做预算绩效管理。