常德市科学技术局2022年部门决算公开

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第一部分 常德市科学技术局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市科学技术局单位概况

一、部门职责

（一）拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市科学技术局单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位4个。

 内设科室分别是：办公室、人事科、科技规划科、科技平台科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、成果转化与区域创新合作科、法制监督科、直属机关党委。

 所属事业单位分别是：常德市技术转移中心、常德市生产力促进中心、常德市技术市场管理办公室、常德市科技情报研究所。

（二）决算单位构成。常德市科学技术局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市科学技术局单位本级以及所属预算单位常德市技术市场管理办公室、常德市科技情报研究所。 

第二部分

部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    3.本表数据来源干部门决算报表Z01收入支出决算总表。

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源干部门决算报表Z03收入决算表

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源干部门决算报表Z04支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  2.本表数据来源干部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源干部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源干部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源干部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源干部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2051.37万元。与上年相比，减少49.04万元，减少2.33%，主要是因为本年没有年初结余资金。支出总计2051.37万元。与上年相比，减少49.04万元，减少2.33%，主要是因为本年没有年初结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2051.37万元，其中：财政拨款收入2037.94万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.44万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2051.37万元，其中：基本支出1739.37万元，占84.79%；项目支出312万元，占15.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2037.94万元，与上年相比，减少59.28万元,减少2.83%，主要是因为本年没有年初结余资金。财政拨款支出总计2037.94万元。与上年相比，减少59.28万元,减少2.83%，主要是因为本年没有年初结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2037.94万元，占本年支出合计的99.35%，与上年相比，财政拨款支出增加21.92万元，增长1.09%，主要是因为2022年人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2037.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.98万元，占3.34%；科学技术（类）支出1537.62万元，占75.45%；社会保障和就业（类）支出359.11万元，占17.62%；资源勘探工业信息等（类）支出2万元，占0.10%；住房保障（类）支出71.23万元，占3.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1294.79万元，支出决算数为2037.94万元，完成年初预算的157.40%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加公车购置经费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加科技特派员补贴经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为956.15万元，支出决算为972.88万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加奖金等人员经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为289.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加科技项目管理费和招商引资工作经费。

5、科学技术支出（类）技术研究与**（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结转项。

6、科学技术支出（类）技术研究与**（款）其他技术研究与**支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为224万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加科技项目管理费和2022年湖南省自然科学常德联合基金项目资助经费。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。

年初预算为192.38万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的14.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费实际指标下达为科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），不在此项列支，故有此差异。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加科技创新发展专项资金（科普经费）。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加退休人员奖金等人员经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.65万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加退休人员奖金等人员经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.21万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险有预留，以防经费不够。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度有退休人员去世，追加退休人员死亡抚恤金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加真抓实干及推进新型工业化（含五好园区攻坚）考核奖经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.35万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位有人员退休，故经费开支小于年初预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1739.37万元，其中：

人员经费1305.26万元，占基本支出的75.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费434.11万元，占基本支出的24.96%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，支出决算为36.12万元，完成预算的234.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无此项经费支出，上年也无此项经费支出。

公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为7.54万元，完成预算的153.88%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待经费在项目经费中也有开支，与上年相比减少8.96万元，减少54.30%,减少的主要原因是公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2022年追加公车购置经费，与上年相比增加17.98万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是2022年单位新购置公车一台。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.6万元，完成预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护费增加，与上年相比增加0.49万元，增长4.85%,增长的主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.54万元，占20.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.58万元，占79.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为7.54万元，全年共接待来访团组70个、来宾763人次，主要是接待招商引资单位，省科技厅和市区县单位来常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.58万元，其中：公务用车购置费17.98万元，常德市科学技术局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.6万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出434.11万元，比年初预算数增加267.62万元，增加160.74%，主要原因是：2022年增加电脑购置经费和公车购置费用等运行经费。比上年决算数增加75.57万元，增长21.08%。主要原因是：2022年增加电脑购置经费和公车购置费用等运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费14.16万元，用于召开2022年全市科技创新工作座谈会、2022年全市科技创新能力提升推进会、常德市新型储能材料产业技术创新战略联盟成立工作调度会等三类会议，人数895人，内容为会议餐费、场租费、会议费等；开支培训费0.27万元，用于开支事业单位等人员线上课程培训费用，人数8人，内容为湖南省事业单位工作人员培训学习；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额118.02万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.04万元。授予中小企业合同金额118.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。经综合评价，科技局2022年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果等级为“ 优秀 ”，具体评分情况见附件。另主要效益如下：

1. 经济效益情况：全年，规上工业和服务业企业研发费用133.55亿元、增长14.25%；地方财政科技支出达13.63亿元、增长44%；高新技术产业增加值达552.59亿元，占GDP比重12.93%，同比增长11%；技术合同成交额达193.81亿元，合同件数达1736件。

2. 社会效益情况：在全省首批开展知识价值信用贷风险补偿改革，为企业提供科技金融贷款4.4亿元；结合全省“送解优”行动部署，在全市科技系统开展“三送三促”大走访活动，发放《科技政策问答》2000多册，实地解决技术难题150多个。指导企业申报研发投入奖补，为180家企业争取奖补资金3967.33万元。大幅增加高新技术企业补助资金，为高企发放奖补资金1680万元。组织科技、税务、工信等部门专家就科技惠企政策开展专题培训，累计1400多家企业接受培训。

3.可持续性效益情况：常德市-西安交大科技成果转移转化暨科技招商项目签约仪式，13个重大产学研合作项目现场签约。聚焦重点产业成果转化，组织赴西安专程洽谈产学研合作和招商引资，牵头招引中科光电、普盛新材料等3个重大产业项目落地常德，项目投资4.7亿元。

4.社会公众满意度情况：经过调查，满意度 95 %以上。

（二）存在的问题及原因分析

一是财务管理方面存在的问题，预算完成率有待进一步提高，即年底仍存在结余资金，主要原因是科技特派员差旅费补贴50万。

二是业务工作方面存在的问题如下：

1.创新能力不足。我市高校、科研院所、高层次科技人才数量少，科技资源不足，创新基础薄弱。2021年，我市全社会研发投入仅56.54亿元、研发强度仅1.39%，均低于全省平均水平。市本级科技专项经费由2020年的7000万逐年压减至2023年的3000万，导致已经出台的科技政策与项目奖补资金无法落地兑现。

2.市场主体创新意愿不强。受整体发展环境影响，多数企业处于“求生存”的发展阶段，同时受产业结构影响，大部分企业为配套企业，导致企业开展科技创新的意愿不强，开展研发活动的比例较少。高新园区数量在全省排名靠前，但在全省高新区创新发展绩效评价中，除常德高新区排第8外，其他高新区均排20名之后，高新区对产业发展的带动作用没有得到充分发挥。

3.科技工作队伍结构不优。随着科技工作重要性的提升，对科技干部队伍的专业能力要求也日益提高，但从目前的现状来看，市县两级科技部门干部普遍存在年龄老化、结构不优等问题，这与多年来科技系统历史包袱重、干部流动慢、单位历经多轮改革等因素有关，部分干部缺乏对科技工作的专业实践经验，短期内难以适应科技创新高质量发展的工作需求。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

常德市科学技术局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市科学技术局（以下简称市科技局）为财政一级预算单位，市科技局本级下设科室10个，核定编制数26，在职24人，退休25人，临聘2人。单位主要负责人：戴林军。地址：市政府二号楼5楼；全额拨款事业单位4个，具体情况如下：

市技术转移中心为下属二级机构，核定编制数4，在职4人；

市生产力促进中心为下属二级机构，核定编制数4，在职4人；

市技术市场管理办公室为下属二级机构，核定编制数7，在职7人，退休3人；

市科技情报研究所为下属二级机构，核定编制数12，在职11人，退休10人；

单位资产状况：截至 2022年12月31日止，帐面反映固定资产原值1012.81万元。其中：房屋和构筑物 736.27万元，通用设备191.23万元，办公家具84.50万元。

（二）单位主要职责

1、拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。

3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实拖。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

 二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2022年本年收入2051.37万元，上年结转结余0万元，合计本年可用收入2051.37万元；本年支出2051.38万元，年末结转和结余0万元。

2022年度支出主要包括：工资福利支出1006.57万元；商品和服务支出583.68万元；对个人和家庭的补助支出298.69万元， 资本性支出62.93万元，对企业补助99.50万元。

（二）部门预算收支及决算情况

从上表可以看出：

2022年，预算完成2051.37万元，收支结余95.61万元（2146.98-2051.37），预算完成率为95.55%，结转结余率为4.45%（95.61/ 2146.98）。

2022年，市科技局支出决算数较2021年增加32.17万元（2051.37-2019.20），增幅1.59%，主要原因：本年有追加经费，人员经费增加。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

从帐面反映的上表数字可以看出：

2022年，市科技局“三公”经费较上年增加9.51万元，增幅35.74%。主要原因2022年新购置一台公务用车，故费用增加。 

（四）2022年公用经费支出情况 

2022年，市科技局公用经费支出（商品和服务支出）决算为371.18万元，人均7.42万元（371.18/50）。较年初预算328.49万元、人均6.57万元(328.49/50），总额增加42.69万元、人均增加0.85万元，升幅12.94 %。 

2021年，市科技局公用经费支出决算为392.80万元，人均7.7万元（392.80/51）。2022年支出决算较2021年减少了21.62 万元（371.18-392.80），人均减少0.43万元，降幅5.50%，原因2022年公用经费按要求厉行节约，减少开支，故导致上述差异。

（五）部门预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算，经市财政局审批后形成最终部门预算数（常财办发〔2022〕1号文）。在日常工作中，按财务管理管理办法实行资金管理，对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控，降低了运行成本，按照资产管理制度，依法管理使用处置国有资产，提高了财务管理水平，单位管理总体规范，有序正常。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 优化创新平台整体布局，梯度培育科技创新主体，强化创新人才要素支撑，加大创新成果转化力度，全面提高整体创新能力，打造一流科技干部队伍。

（二）2022年度部门绩效目标

1.统筹研发平台功能布局。遴选5-10家有潜力的省级、市级研发平台，作为国家级平台重点培育，力争今年获批省级研发平台2家以上。加强新型研发机构建设，启动首批市级新型研发机构的评定工作，力争培育备案省级新型研发机构1家、认定市级新型研发机构1家；

2. 鼓励省级以上各类科技园区争先进位，指导安乡产业**区创建省级高新区，重点培育1-2家省级农业科技园区。积极培育国家创新型区县，力争新建省级创新型县市1个；

 3.加强分类施策与精准服务，做好高新技术企业、科技型中小企业的前期指导培育工作，力争今年全市高新技术企业、科技型中小企业数量各净增100家以上。

4.增强科技金融支撑力度。完善“政府风险+担保+银行”科技担保贷模式，积极加入省再担保体系，争取省再担保40％风险补偿，降低市、县政府风险补偿比例，争取2022年科技担保贷政府风险池资金达到4500万元，为科技型中小企业贷款额突破1.7亿元。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，科技局2022年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果等级为“ 优秀 ”。具体评分情况见附件2。

六、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

1. 高位推进，科创体制机制更加健全

一是领导更加重视。市委常委会、市政府常务会多次专题研究科技工作；成立了以市长为组长的科技工作领导小组，并召开了领导小组第一次全体会议；市人大常委会专题调研并审议了贯彻实施《湖南省高新技术发展条例》暨创新平台建设和科技成果转化工作情况。二是重点更加突出。出台了《常德市创新平台建设和科技成果转化实施方案》《常德市“十四五”加大全社会研发经费投入行动计划实施细则》《常德市动力支撑能力提升行动方案（2022-2025年）》等规范性文件，明确以创新平台建设、科技成果转化、研发投入提升为重点推进科技工作。三是调度更加有力。围绕推进高质量发展评价指标、科技重点工作任务，多次赴省发改委、省科技厅、省统计局衔接；加强科技、发改、科技、工信、财政、统计等部门的横向联系，建立了区县市科技创新指标月报制度，对重点考核指标实行月监测、月通报、月调度。

2.优化服务，科创主体培育量质齐升

一是全面优化营商环境。结合全省“送解优”行动部署，在全市科技系统开展“三送三促”大走访活动，发放《科技政策问答》2000多册，实地解决技术难题150多个。指导企业申报研发投入奖补，为180家企业争取奖补资金3967.33万元。大幅增加高新技术企业补助资金，为高企发放奖补资金1680万元。常德高新区企业科技创新积分管理试点工作全面启动。二是全面开展培训指导。组织科技、税务、工信等部门专家就科技惠企政策开展专题培训，累计1400多家企业接受培训。组织推荐了40家企业参加全省创新创业大赛，共有17家企业获奖，其中宝特瑞能获省级二等奖1项，中泰特种装备获国家优秀奖。推进本土科技企业孵化，全市共有科技企业孵化器11家，拥有在孵企业419家，毕业企业106家。三是全面升级金融服务。在全省首批开展知识价值信用贷风险补偿改革，建立实际入池资金3500万元，风险池资金市、县联动，全市覆盖。7月14日举办了知识价值信用贷款首批签约仪式，1-11月，共发放科技贷款4.4亿元，其中94家科技型企业获得知识价值信用贷款2.9亿元，45家企业获得科技担保贷款1.5亿元。瑭桥科技、大度新材料等一批科技型企业获得无抵押无担保的知识价值信用贷款，解决了原材料上涨、担保抵押达限、流动资金不足的困难，研发投入稳步增加，经营收入逆势上涨。

3.强化引导，科创平台建设成效显著

一强化申报认定。今年临澧、津市科技企业孵化器获批国家级科技企业孵化器，“德创工坊”成功认定国家级众创空间，我市国家级众创空间实现“零”突破，同时获批省级工程技术研究中心2家、科技企业孵化器1家、众创空间5家、科普基地6家。目前拥有国家级、省级科技创新平台101家。二是明确培育重点。推动新合新“湖南省激素类药物及中间体工程技术研究中心”等5家省级研发平台提质升级，选取了22家创新平台纳入常德市高能级创新平台建设清单进行重点培育。湖南文理学院被省科技厅纳为“省部共建淡水鱼类发育生物学”全国重点实验室合作单位上报科技部。三是优化区域布局。依托潇湘科技要素大市场常德分市场多次举办创新型县市、农业科技园区建设培训。常德高新区获批省级高技术转化应用产业示范基地，桃源高新区被评为湖南省打造内陆地区改革开放高地先进园区，武陵区跻身全国创新百强区。积极支持安乡工业**区创建省级高新区，目前已通过省厅评审答辩。指导临澧、澧县做好国家级创新型县（市）申报准备工作，协同推进县域科技创新。

4.精准对接，科技成果转化亮点纷呈

一是积极对接大院大所。主动对接西安交大、中开院、中南大学等省内外高校，组织开展成果转化对接活动20多场次，116多家企业签署产学研协议162项。振宇市长、谭丁副市长多次赴中南大学就科技成果转化、创新人才培养等领域合作进行对接洽谈。津市与湖南工商大学、武陵区与湖南文理学院先后签订战略合作协议。二是积极统筹产业发展。聚焦新材料产业发展需求，编制了《常德市“十四五”新材料产业发展规划》，进一步助推常德新材料产业创新、引领和集聚发展，常德市新型储能材料产业技术创新战略联盟在常德经开区正式成立。津市生物医药产业创新发展成效获《湖南日报》头版推介。三是积极推进成果落地转化。常德市-西安交大科技成果转移转化暨科技招商项目签约仪式，13个重大产学研合作项目现场签约。聚焦重点产业成果转化，组织赴西安专程洽谈产学研合作和招商引资，牵头招引中科光电、普盛新材料等3个重大产业项目落地常德，项目投资4.7亿元。

5.聚焦产业，关键技术攻关卓有成效

一是加大资金支持力度。常德入选湖南省“科技创新项目”的8个项目，1-11月已完成项目投资1.79亿元，完成研发经费投入0.4亿元，完成进度均超过全年目标。指导企业申报国省级项目支持，醇健制药获批湖湘高层次人才聚集项目立项、安乡汉创获批中央引导地方科技创新基地建设项目、康普药业获省自然科学基金项目。二是加大技术攻关力度。中联重科突破万吨米塔机关键核心技术，推出万吨米塔机W12000-450。醇健制药已完成地屈孕酮原料药小试工艺，正在进行原料药公斤级放大研究和地屈孕酮片的小试处方工艺研究。我市今年高端装备制造、生物医药领域申报发明专利已超过1000件，占全市申报量的50%以上。三是加大工作协同力度。市县协同联动对重大科技创新项目进展情况进行定期调度，主动协调相关部门及时解决问题。针对产业共性技术难题，着力推动企业和高校、院所协同开展产业共性技术攻关，建设了液压油缸研究中心、智能材料与传感研究中心、热处理联合研究中心、磁性材料研究中心等一批产业共性技术难题研发平台。

6.外引内培，创新人才集聚效益凸显

一是强化外部人才合作。依托潇湘科技要素大市场常德分市场对接省内外高端人才，邀请西安交大钱学森学院杨森副院长团队来常，对新材料和智能制造产业200多家重点企业开展技术调研，达成合作协议116项。邀请长沙理工大学教授来常，针对农产品精深加工产业发展需求，走访企业16家，解决企业技术需求32项。二是强化本地人才培育。积极对接省科技厅“三尖”创新人才工程项目，今年成功获批省创新人才团队项目3项、“三尖”人才项目3项、科技特派员服务乡村振兴项目11项。湘佳牧业被批准设立博士后创新创业实践基地。三是强化基层人才支撑。今年新选派了39名个人、11个团队作为市级农业科技特派员，现有省市县三级农业科技特派员298名，科技专家服务团成员742名，9个区县市共建立科技专家服务团示范基地67个，为基层提供线上线下相结合的技术指导与培训服务。特派员朱传霞示范推广油菜薹新品种1000亩，销售油菜薹100多万公斤，为派驻村合作社增收500多万元。安乡县获评2021年度省级优秀科技专家服务团，临澧县科技特派员工作获《湖南日报》市州头版推介。

7.改革创新，科技管理运行规范高效

一是深化科技项目管理改革。修订出台了《常德市科技创新专项资金管理办法》《常德市科研诚信管理工作规程》等规范性文件，为针对性解决科技项目存在一定随意性、项目安排“小散乱”等问题提供了制度保障。出台了《常德市科研诚信管理工作规程》，建立覆盖科研活动全过程的科研诚信监督体系和科研诚信异常名录。二是全面优化涉企服务。在项目申报上，实行申报“不见面、零纸张”。在项目评审上，对中联建起公司等项目推进有力的单位免予答辩奖励。“技术合同认定登记”服务时限、办事环节实现“双减”，对外国人来华许可实行“一件事一次办”，进一步提高行政审批效率。三是加强新时代科学普及工作。充分发挥科普工作联席会议制度作用，统筹推进科普工作。2022年湖南省科技活动周启动式暨“科技潇湘石门行”活动在常德石门成功启动。推荐5名选手参加湖南省科普讲解大赛，其中1名晋级国赛，4名选手获优胜奖。

8.廉洁高效，机关党建工作扎实开展

一是切实抓好理论学习。全面贯彻党的二十大精神，组织党员干部赴爱国主义教育基地参观学习。组织党组理论中心组学习14次，督促党员领导干部上党课。成立了青年理论学习小组，开展了“重温老三篇、建功新时代”等主题的“读书分享会”。二是大力开展清廉机关建设。组织召开党风廉政建设专题会议，拟制出台《常德市科技局建设清廉机关实施方案》《“清廉科技”行为规范10条》。局机关纪委每周不定时对机关工作人员上下班纪律开展督查，并在每月工作例会通报。三是组织开展“双述双评”活动。评选表彰优秀共产党员8名，优秀党务工作者4名。组织开展“以考促学”活动2次。

（二）主要效益

1. 经济效益情况：全年，规上工业和服务业企业研发费用133.55亿元、增长14.25%；地方财政科技支出达13.63亿元、增长44%；高新技术产业增加值达552.59亿元，占GDP比重12.93%，同比增长11%；技术合同成交额达193.81亿元，合同件数达1736件。

2. 社会效益情况：在全省首批开展知识价值信用贷风险补偿改革，为企业提供科技金融贷款4.4亿元；结合全省“送解优”行动部署，在全市科技系统开展“三送三促”大走访活动，发放《科技政策问答》2000多册，实地解决技术难题150多个。指导企业申报研发投入奖补，为180家企业争取奖补资金3967.33万元。大幅增加高新技术企业补助资金，为高企发放奖补资金1680万元。组织科技、税务、工信等部门专家就科技惠企政策开展专题培训，累计1400多家企业接受培训。

3.可持续性效益情况：常德市-西安交大科技成果转移转化暨科技招商项目签约仪式，13个重大产学研合作项目现场签约。聚焦重点产业成果转化，组织赴西安专程洽谈产学研合作和招商引资，牵头招引中科光电、普盛新材料等3个重大产业项目落地常德，项目投资4.7亿元。

4.社会公众满意度情况：经过调查，满意度 95 %以上。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题

预算完成率有待进一步提高，即年底仍存在结余资金，主要原因是科技特派员差旅费补贴50万。

（二）业务工作方面存在的问题

1.创新能力不足。我市高校、科研院所、高层次科技人才数量少，科技资源不足，创新基础薄弱。2021年，我市全社会研发投入仅56.54亿元、研发强度仅1.39%，均低于全省平均水平。市本级科技专项经费由2020年的7000万逐年压减至2023年的3000万，导致已经出台的科技政策与项目奖补资金无法落地兑现。

2.市场主体创新意愿不强。受整体发展环境影响，多数企业处于“求生存”的发展阶段，同时受产业结构影响，大部分企业为配套企业，导致企业开展科技创新的意愿不强，开展研发活动的比例较少。高新园区数量在全省排名靠前，但在全省高新区创新发展绩效评价中，除常德高新区排第8外，其他高新区均排20名之后，高新区对产业发展的带动作用没有得到充分发挥。

3.科技工作队伍结构不优。随着科技工作重要性的提升，对科技干部队伍的专业能力要求也日益提高，但从目前的现状来看，市县两级科技部门干部普遍存在年龄老化、结构不优等问题，这与多年来科技系统历史包袱重、干部流动慢、单位历经多轮改革等因素有关，部分干部缺乏对科技工作的专业实践经验，短期内难以适应科技创新高质量发展的工作需求。

八、相关建议

（一）财务管理方面

对于周期较长的项目资金，尽量加快推进进度，缩短项目资金拨付时间，提高项目资金使用效率。 

（二）业务工作方面

为强化工作保障，请求提高财政科技支出，增加财政预算科技专项经费和成果转化专用补助资金；加强对现有科技型中小企业激励政策，强化土地、资本等要素支撑，选取一批掌握核心技术的科技型中小企业进行重点扶持培育；支持重大创新平台申报建设；在保持“科技担保贷”稳定运行的基础上，大力推进“知识价值信用贷”，推动风险补偿资金全覆盖，做大风险资金池，推广市直、区县市、省级园区全覆盖，解决科技型企业融资困难。推动设立科技成果转化基金，加快促进技术成果转化落地。