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第一部分：2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门预算公开表
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。
3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4、拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5、编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7、牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。
12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
13、负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。
14、完成市委、市政府交办的其他事项。
15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市科学技术局内设科室10个，所属单位4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事科、科技规划科、科技平台科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、成果转化与区域创新合作科、法制监督科、机关党委。
所属单位分别是市技术转移中心、市生产力促进中心、市技术市场管理办公室、市科技情报研究所。
二、部门预算单位构成
1、纳入2023年部门预算编制范围的本级预算单位包括市技术转移中心、市生产力促进中心。
2、纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市技术市场管理办公室、市科技情报研究所。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科学技术局归口管理使用的科技创新与管理经费，技术转移及对接管理经费（技术转移中心），孵化器建设维护费（生产力中心），科技创新专项等专项资金；主要涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2023年市科学技术局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2023年年初收入预算数4431.50万元，其中，一般公共预算拨款4431.50万元（经费拨款4431.50万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加3136.71万元，增长242.26%，主要是经费拨款增加3136.71万元，主要原因是增加科技创新专项资金3150万元。
（二）支出预算。2023年年初支出预算数4431.50万元，其中，基本支出1151.50万元，项目支出3280万元。主要包括科学技术支出4132.73万元，社会保障和就业支出218.02万元，住房保障支出80.76万元。2023年支出预算较上年增加3136.71万元，增长242.26%，主要是经费拨款增加3136.71万元，主要原因是增加科技创新专项资金3150万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入4431.50万元，支出包括：科学技术支出4132.73万元，占93.26%；社会保障和就业支出218.02万元，占4.92%；住房保障支出80.76万元，占1.82%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加3136.71万元，增长242.26%，主要是经费拨款增加3136.71万元，主要原因是增加科技创新专项资金3150万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市科学技术局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1151.5万元，其中：人员经费991.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费160.20万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、其他交通费等。
（二）项目支出：市科学技术局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为3280万元，其中事业运行经费130万元，主要用于科技创新与管理经费、技术转移及对接管理经费（技术转移中心）、孵化器建设维护费（生产力中心）等方面；特定目标经费3150万元，主要为科技创新专项资金。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市科学技术局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2023年市科学技术局运行经费预算160.20万元，较上年预算减少6.29万元，下降 3.78%。其减少原因为为厉行节约，相关经费下降。
（二）“三公”经费预算情况。2023年市科学技术局“三公”经费预算数为27.4万元，其中：公务接待费13.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费13.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加12万元，增加77.92%。其增加原因为在本年事业运转经费中增列三公经费支出。
（三）一般性支出情况。2023年市科学技术局会议费预算19.1万元，拟召开2023全市科技工作领导小组会暨科技创新工作会，2023年企业研发经费投入统计会，2022年研发经费投入年报填报工作调度会等会议，人数约700人次，主要包含科技工作等内容；培训费预算0万元，无培训开展；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2023年市科学技术局政府采购预算总额105.1万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算105.1万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市科学技术局及所属预算单位共有车辆3台，其中： 行政执法车辆1台，应急保障车辆1台，其他业务用车1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额4431.50万元，其中，基本支出1151.50万元，项目支出3280万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
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