2015年度常德市科技局整体支出绩效评价报告

为认真贯彻落实上级全面覆盖预算绩效管理的要求，根据省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）和市财政局《关于印发2016年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》要求，常德市科技局认真开展预算绩效评估，现将2015年度部门整体支出自评情况报告如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

市科技局为财政一级预算单位，下设科室6个，编制数30人，在职30人，退休人员16人，临聘人员4人。

（二） 单位主要职责

1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。组织实施省市科技重大专项。

2、组织实施市级科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

3、牵头组织协调促进全市产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推进企业技术创新能力建设。主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。组织实施市高新技术产业化重大项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织申报高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作。

4、负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享。

5、负责全市科技人才、科技奖励、科技评估、和科学技术普及工作。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一） 2015年部门整体支出情况

2015年度收入总计1324.03万元，均为财政补助收入，其中上年结转21.44万元；支出总计956.86万元，账面余额为367.17万元。

2015年度基本支出507.7万元，包括：工资福利支出173.52万元；商品和服务支出146.3万元；对个人和家庭的补助179.63万元，其他资本性支出8.25万元。项目支出449.17万元，包括：一般公共服务支出22万元，科学技术支出291.17万元，其他支出136万元。

年度结余原因主要为：部分项目资金在年底才下达，导致不能按时在当年支出。

（二）2015年度部门预算收支决算情况

上表反映，市科技局2015年基本支出年初预算392.93万元，年中追加114.77万元；项目支出预算449.17万元。基本支出年终决算507.7万元，项目支出年终决算449.17万元，合计支出956.87万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

从上表反映，市科技局2015年“三公”经费实际支出46.44万元，较上年支出减少5.2万元，减少率为10%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕智慧常德建设，全面实施创新驱动发展战略，突出创新园区、研发平台、科技服务的发展与提升，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，激发全社会科技创新创业活力，促进科技与经济紧密结合，为新常德新创业作出新贡献。

（二）年度部门绩效目标

科技企业孵化器建设初具规模，国家级高新技术产业开发区创建进入考察阶段；成功创建国家级农业科技园区；实施省级以上科技计划项目50项以上，争取资金2000万元以上；启动科技保险，扩充科技贷款机构，建立种子资金和天使基金，扩大高新创业投资和科技贷款规模；新认定高新技术企业10家，全市高新技术产业增加值同比增长10%以上。

四、综合评价结果

根据《常德市科技局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市科技局得分85分，部门整体支出绩效为“良”。

五、部门主要绩效

2015年，市科技局认真贯彻市委、市政府决策部署，紧紧围绕新常德新创业总体部署，着眼于服务“四个常德”工作中心，认真履职、扎实工作，取得了较好的经济效益和社会效益。

（一）经济效益

1、预算配置方面：我局预算配置控制较好，在职人员严格控制在预算编制以内，从源头上控制和降低了行政成本。“三公经费”本年预算数43.35万元，上年预算数46.59万元，“三公经费”变动率为-6.9%，控制较好。 

2、预算执行方面：2015年全年按照部门预算进行成本控制，单位日常性工作开支严格按预算执行，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关，公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险，否则不予付款，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。规范管理局机关财务，严格执行财务审批审核流程，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。从严管理专项资金，及时按照财政批文拨付，做到专款专用，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）社会效益

2015年，市科技局积极服务创新发展，引领大众创业、万众创新，为新常德新创业提供了新动力。常德农业科技园区被认定为国家级农业科技园区，常德高新技术产业开发区进入国家候批程序。全市申请发明专利795件、增长19.6%，授权发明专利273件、增长131.4%，申请量和授权量分别排全省第4和第5。省科技奖励获奖数量创历史新高，共获2015年度省科学技术奖励12项，其中省科技进步奖一等奖1项、二等奖4项、三等奖5项，省自然科学奖三等奖1项，省专利奖一等奖1项。全市新增高新技术企业11家，总家数达到101家。高新技术产品增加值达到211.7亿元，同比增长28.4%。科技企业孵化器建设取得丰硕成果。常德高新区“一区三园”中，鼎城园区科技企业孵化器入孵企业55家,汉寿园区科技企业孵化器达成入孵意向企业10家,武陵移动互联网产业园科技企业孵化器入孵企业20家,西洞庭生命科学医药孵化器入孵落地企业19家，常德经开区科技企业孵化器入孵企业72家。常德经开区创业服务中心、常德高新区科技企业孵化器有限公司成功获批省级科技企业孵化器。建成常德科易网，出台《常德市网上技术交易专项补助暂行办法》，对本地企业通过网上技术交易平台引进技术成果的，按核定技术交易额的7%补助企业、5%补助给技术引进的平台运营机构、1%补助给技术经纪机构（经纪人）和企业科技专员。科技金融结合工作加速推进，在开展风险投资、科技贷款、科技担保的基础上，建立实行动态管理的科技型中小微企业库，启动武陵农商银行与科技担保公司、中华联合财险的合作事项，开展科技金融进园区活动。科技银行累计为67家企业发放贷款1.28亿元。科技担保公司共为48家企业担保6530万元，其中有5家企业通过知识产权质押获得了银行贷款2020万元。

六、存在的问题

预算完成率有待提高。主要原因是部分科技三项经费下达时间较晚，存在“项目已立项，资金未到位”的现象，资金往往在年底才下达，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

七、改进措施和建议

         对财政资金下达时间滞后的项目，建议调整项目立项的时间，尽早确立项目，同时加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥财政资金的使用效益。在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。