常德市科技情报研究所2015年度部门决算公开

常德市科技情报研究所2015年度

部门决算公开

一、部门职责

主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市情报所部门预算只包括本单位决算，下设办公室、信息港、检索室、情报研究室、农村远教12396科技服务中心，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入209.77万元，支出209.77万元，无下属单位。

（二）收入决算。2015年度收入决算数209.77万元，其中，公共预算财政拨款收入189.77万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年度结转20万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数209.77万元。其中：公共预算财政拨款支出189.77万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出209.77万元。其中：人员经费118.06万元（工资福利支出49.15万元，对个人和家庭的补助支出68.91万元），公用经费24.36万元（商品和服务支出24.36万元，其他资本性支出0万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出0万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出1.5万元，比上年减少0.2万元，下降11.8%，下降的主要原因是公务接待支出有所缩减，较2014年减少0.2万元。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度XX机关运行经费24.36万元（公共预算财政拨款）。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额16万元，其中财政性资金16万元。