常德市科技情报研究所2017年部门预算公开

一、部门职能职责

主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市情报所部门预算只包括本单位预算，不含下属单位或机构。由办公室、检索室、科技信息港、12396科技服务中心、所长室 5个科室组成。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本所的收入、支出及专项资金安排情况，（本单位无其他下属机构）。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本单位基本运行的各项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数138.72万元，其中，一般公共预算财政拨款138.72万元。2017年收入预算较去年减少20.25万元，下降0.13%，主要是一般公共预算财政拨款减少20.25万元，主要原因是按照财政要求进一步压减经费开支。

2.支出预算。2017年年初预算数138.72万元，其中，科学技术支出138.72万元。2017年支出预算较去年减少20.25万元，下降0.13%，主要是公用经费减少20.25万元，主要原因是按照财政要求厉行节约，进一步压减了经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入158.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市情报所2016年一般公共预算基本支出158.97万元，其中：人员经费117.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费；公用经费20.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：本单位2017年无项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科技情报研究所2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年本所运行经费财政拨款预算20.8万元，较2016年预算减少3.95万元，下降15%，主要原因是按照财政要求进一步压减经费开支。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年本所“三公”经费预算1.2万元，其中：公务接待支出1.2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2017年“三公”经费预算总额和2016年经费预算持平。

3.政府采购情况。2017年本所无政府采购。

4.国有资产占有使用情况。本单位无公务车辆。

七、名词解释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   附件：2017年预算公开表.xls