常德市科技局2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责全市科学技术进步、知识产权的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家和省有关科学技术、知识产权的法律、法规和方针、政策，拟订有关政策措施并组织实施；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；负责研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策；会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设

2、组织实施市科技重大专项。组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家和省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家和省科技重大专项的衔接与配套。

3、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类市级科技计划和重大科技工程计划；申报、推荐和管理相关国家和省级科技计划项目；负责省自然科学基金常德联合基金工作；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

 5、牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展.

6、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；指导和推荐高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关认定工作；指导、协调全市科技企业孵化器建设工作；研究制定推进大众创业万众创新的政策措施，指导众创空间发展；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

7、负责本部门的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议；负责促进科技和金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

8、拟订全市对外科技及知识产权合作与交流的规划和政策；负责国际科技合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策;统筹协调涉外及港澳台知识产权事宜，开展知识产权对外联络、国际合作与交流活动。

9、负责全市科学技术普及和知识产权保护宣传工作。拟订全市科普规划和相关政策；组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定；统筹协调和监督检查全市科普工作；负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作;组织开展知识产权保护及政策法规的宣传普及工作。

10、负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；负责组织协调科技人才培养培训相关工作。

11、组织协调全市保护知识产权工作。指导和监督重大经济活动知识产权审议；组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调解专利纠纷，查处假冒专利行为。组织协调全市保护知识产权工作，会同有关部门建立知识产权执法协作机制，组织建立知识产权预警和维权援助机制；承担市知识产权工作领导小组办公室的日常工作。

12、负责全市专利工作，促进知识产权的转化和运用；贯彻落实专利激励政策和措施，指导协调企事业单位专利工作；负责市级专利奖奖励的组织、协调和日常管理工作；负责全市专利信息公共服务体系的建设，会同有关部门推动专利信息的传播利用，承担专利统计工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

常德市科技局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设科室10个，所属事业单位4个。

二、常德市科技局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

三、常德市科技局2016年度部门决算情况

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入1068.84万元，比上年下降32.74%。总支出1219.11万元，比上年下降0.28%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入1068.84万元，其中财政拨款收入1061.51万元，占总收入的99.31%，其他收入7.33万元，占总收入的0.69%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出1219.11万元中，财政拨款支出1209.25万元，占本年支出的99.19%。其他支出9.86万元，占本年支出的0.81%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入1061.51万元，比上年下降   33.16%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1209.25万元，比上年下降1.09%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1209.25万元，比上年下降1.09%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出109.32万元，占本年财政拨款支出1209.25万元的9.04%；科学技术支出892.51万元，占本年支出的73.8%；社会保障和就业支出166.25万元，占本年支出的13.75%；住房保障支出31.18万元，占本年支出的2.58%；其他支出10万元，占本年支出的0.83%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1209.25万元，比年初预算数828.8万元增加45.9%。其中基本支出决算数747.23万元，比年初预算数598.8万元增加24.78%；项目支出决算数462.02万元，比年初预算数230万元增加100.88%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：单位工作人员调标补发工资、机构改革提前退休人员待遇补差、绩效考核奖励、军转干部待遇补差、招商引资工作经费、争资争项奖励资金、专利执法办案经费补助、省知识产权战略推进项目经费等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年基本支出747.23万元，占本年支出的61.29%。基本支出中人员经费540万元，占基本支出的72.27%，日常公用经费207.23万元，占基本支出的27.73%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出47.22万元，比年初预算57.2万元减少17.45%，比上年增加1.68%。其中：因公出国（境）费支出2.8万元，比年初预算增加2.8万元，比上年增加2.8万元；公务用车购置及运行维护费支出24.15万元，比年初预算26.2万元减少7.8%，比上年18.93万元增加27.58%；公务接待费支出20.27万元，比年初预算31万元减少34.6%，比上年27.51万元增加26.3%。“三公”经费支出增加主要是我2016年全市机构改革，市知识产权局并入我局，合并后我局共有公车4辆，工作人员增加了11人，导致公车运行费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组1个，累计2人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待120批次，890人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出207.23万元，比上年154.55万元增加34.08%。主要原因2016年机构合并，原市知识产权局并入我局，造成机关运行经费较上年增加。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

4、预算绩效情况的说明。按照市财政要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了局中心工作发展。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用.

科技局2016年决算公开表.xls