市科技情报研究所2016年度部门决算公开

常德市科技情报研究所2016年度

部门决算公开

一、单位概况 

（一）主要职能

主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。

　 （二）部门决算单位构成 

市科技情报研究所为独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位，没有下属二级机构。内设机构5个，分别是：办公室、信息港、检索室、情报研究室、农村远教12396科技服务中心。

二、市科技情报研究所2016年度部门决算表  

（公开表格附后）

三、市科技情报研究所2016年度部门决算情况 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　  2016年总收入192.17万元，比上年减少8%，支出192.17万元，比上年减少8%。

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入192.17万元，其中财政拨款收入172.17万元，占总收入的89.59%，上年度结转20万元，占总收入的10.41%。。 

　  （三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出192.17万元中，其中财政拨款支出172.17万元，占本年支出的89.59%。上年度结转20万元，占总收入的10.41%。政府性基金预算财政拨款支出0万元

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

 2016年度财政拨款总收入172.17万元，比上年减少9.27%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出172.17万元，比上年下降9.27%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出172.17万元，比上年下降9.27%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，科学技术支出120.91万元，占本年支出的70.23%；社会保障和就业支出59.66万元，占本年支出的34.65%；住房保障支出7.86万元，占本年支出的4.57%。 

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数192.17万元，比年初预算数158.97万元增加17.28%。其中基本支出决算数161.60万元，比年初预算数146.91万元增加9.1%；项目支出决算数26.83万元，比年初预算数12.06万元增加55.05%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2014年-2016年事业单位工作人员津补贴提标。 

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年基本支出161.60万元，占本年支出的84.09%。基本支出中人员经费122.16万元，占基本支出161.60万元的的75.59%，日常公用经费24.75万元，占基本支出的15.32%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0.98万元，比上年1.5万元减少0.52万元，下降35%。公务接待费支出0.98万元，比年初预算1.2万元减少18.33%，三公经费支出下降明显主要是规范公务接待管理，实行归口统一管理，同城不吃饭，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。公务接待支出相关的公务接待10批次，35人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　 2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出24.75万元，比上年27.5万元减少9%。主要原因是按照财政要求压减经费。

2、政府采购支出情况。本单位2016年度无政府采购。

3、国有资产占用情况，本单位2016年度无国有资产占用情况。 

4、预算绩效情况的说明。按照财政要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了科技中心工作发展。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：常德市科技局情报所2016年决算表.xls