常德市技术市场管理办公室2017年度部门决算公开

2018-07-24 10:07 来源：市科技局

字号：【大中小】打印

一、单位概况　　

（一）主要职能

负责宣传贯彻和组织实施有关技术市场的法律、法规和政策，组织调查研究并制定相应的规章制度；负责对技术市场发展与技术交易活动实行规划管理与协调指导，负责技术市场表彰奖励工作；负责技术合同认定登记工作；负责技术交易机构备案和技术交易中介服务机构设立资格审核以及技术交易经纪人员、科技评估人员等技术市场经营管理人员的从业资格审核及其培训、考核等；负责管理技术市场发展资金工作；负责技术市场统计和分析，发布技术市场信息；负责各类技术交易会的组织和技术市场的研究与交流工作；负责技术交易发票的管理工作，落实技术市场税收优惠政策；会同有关部门检查技术交易活动，依法处罚违法行为；组织实施全市科技成果推广活动及相关政策执行和资金落实。　　

（二）部门决算单位构成

市技术市场管理办公室为独立核算的参公管理事业单位，属二级预算单位，没有下属二级机构。

二、市技术市场管理办公室2017年度部门决算表　　

（公开表格附后）

三、市技术市场管理办公室2017年度部门决算情况　　

（一）2017年度收入支出决算总体情况　　2017年总收入80.69万元，比上年减少10.75%。总支出80.69万元，比上年下降3.02%。　　

（二）2017年度收入决算情况　　2017年本年收入73.49万元，其中财政拨款收入73.49万元，占总收入的100%，没有其他收入。　　

（三）2017年度支出决算情况　　2017年本年支出80.69万元中，其中财政拨款支出80.69万元，占本年支出的100%。没有其他支出。　　

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况　　2017年度财政拨款总收入80.699万元，比上年减少10.75%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出80.69万元，比上年下降3.02%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。　　

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况　　

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出80.69万元，比上年下降3.02%。　　

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，科学技术支出71.48万元，占本年支出的88.58%；社会保障和就业支出5.63万元，占本年支出的7%；住房保障支出3.57万元，占本年支出的4.42%。　　

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数80.69万元，比年初预算数58.76万元增加37.32%。其中基本支出决算数73.49万元，比年初预算数58.76万元增加25.07%；项目支出决算数7.2万元，比年初预算数0万元增加7.2万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：单位工作人员调标补发工资、绩效考核奖励、省级项目补助等。　　

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

本年基本支出73.49万元，占本年支出的91.08%。基本支出中人员经费62.33万元，占基本支出的84.81%，日常公用经费11.16万元，占基本支出的15.19%。　　

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　　

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年“三公”经费支出4.98万元，比年初预算5.7万元减少12.63%，比上年6.2万元减少19.68%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算及上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，比年初预算4.5万元减少15.56%，比上年5.08万元减少25.2%；公务接待费支出1.18万元，比年初预算1.2万元减少1.7%，比上年1.12万元增加5.3%。“三公”经费支出减少主要是我办加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，对车辆维修、加油、保险严格管理，规范公务接待管理。　　

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无出国出境和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待34批次，128人次。　　

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

2017年度无政府性基金预算收入支出。　　

（九）其他重要事项　　

1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出11.16万元，比上年16.46万元下降32.2%。主要原因是按照财政要求厉行节约，进一步压缩了机关经费支出。　　

2、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。　　

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。　　

4、预算绩效情况的说明。按照财政要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了科技中心工作发展。

四、名词解释　　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。　　

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。　　

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。　　

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73.49	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	71.48
	7		八、社会保障和就业支出	20	5.63
	8		十九、住房保障支出	21	3.57
本年收入合计	9	73.49	本年支出合计	22	80.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	71.98	年末结转和结余	24
合计	13	80.69	合计	26	80.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.49	73.49
206	科学技术支出	64.29	64.29
20601	科学技术管理事务	64.29	64.29
2060101	行政运行	41.510	41.51
2060102	一般行政管理事务	8.07	8.07
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.70	14.70
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63
20805	行政事业单位离退休	5.63	5.63
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94
221	住房保障支出	3.57	3.57
22102	住房改革支出	3.57	3.57
2210201	住房公积金	3.57	3.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


部门：								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次	1			2	3	4	5	6
合计	80.69			73.49	7.2
206		科学技术支出	71.48	64.29	7.2
20601		科学技术管理事务	64.29	64.29
2060101		行政运行	41.51	41.51
2060102		一般行政管理事务	8.07	8.07
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.7	14.7
20604		技术研究与开发	7.2		7.2
2060403		产业技术研究与开发	7.2		7.2
208		社会保障和就业支出	5.63	5.63
20805		行政事业单位离退休	5.63	5.63
2080502		事业单位离退休	0.7	0.7
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94
221		住房保障支出	3.57	3.57
22102		住房改革支出	3.57	3.57
2210201		住房公积金	3.57	3.57
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73.49	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	71.48	71.48
	7		八、社会保障和就业支出	21	5.63	5.63
	8		十九、住房保障支出	22	3.57	3.57
本年收入合计	9	73.49	本年支出合计	23	80.69	80.69
年初财政拨款结转和结余	10	7.2	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	7.2		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
合计	14	80.69	合计	28	80.69	80.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		80.69	73.49	7.2
206	科学技术支出	71.48	64.29	7.2
20601	科学技术管理事务	64.29	64.29
2060101	行政运行	41.51	41.51
2060102	一般行政管理事务	8.07	8.07
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.7	14.7
20604	技术研究与开发	7.2		7.2
2060403	产业技术研究与开发	7.2		7.2
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63
20805	行政事业单位离退休	5.63	5.63
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94
221	住房保障支出	3.57	3.57
22102	住房改革支出	3.57	3.57
2210201	住房公积金	3.57	3.57
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计			工资福利支出+对个人就家庭	商品服务
206	科学技术支出	64.29	53.12	11.16
20601	科学技术管理事务	64.29	53.12	11.16
2060101	行政运行	41.51	30.35	11.16
2060102	一般行政管理事务	8.07	8.07
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.7	14.7
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63
20805	行政事业单位离退休	5.63	5.63
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94
221	住房保障支出	3.57	3.57
22102	住房改革支出	3.57	3.57
2210201	住房公积金	3.57	3.57
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

部门：			单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
科目名称


栏次	1	2	3
合计	73.49	62.33	11.16
一、工资福利支出	41.16	41.16
基本工资	15.21	15.21
津贴补贴	11.67	11.67
奖金	1.27	1.27
其他社会保障	2.07	2.07
其他工资福利支出	6	6
机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94
二、商品和服务支出	11.16		11.16
办公费	2.04		2.04
邮电费	0.3		0.3
电费	0.4		0.4
差旅费	0.4		0.4
公务接待费	0.6		0.6
劳务费	0.6		0.6
福利费	0.6		0.6
公务用车运行维护费	3.8		3.8
其他商品和服务支出	2.42		2.42
三、对个人和家庭的补助	21.17	21.17
退休费	7	7
奖励金	10.6	10.6
住房公积金	3.57	3.57
其他对个人和家庭的补助
四、其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
……
其他资本性支出
五、对企事业单位的补贴
企业政策性补贴
事业单位补贴
……
其他对企事业单位的补贴
六、债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
七、其他支出
赠与
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	4.98
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	3.8
3.公务接待费	1.18
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	34
6.公务接待人数（人）	128
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4.注明公务接待批次和人数。

扫一扫在手机打开当前页

归档时间：

已归档