一、部门职责
主要职责和任务：指导区县（市）情报站及企事业单位的科技信息工作；负责市农村远教12396服务工作，管理和指导农村远教12396专家团队及各级服务站点工作；维护和管理市科技基础条件平台及科技电子政务平台；科技信息采集、加工处理、分析、发布、查新检索；为政府、企业的经济发展决策提供信息服务。
二、机构设置情况
内设机构5个，分别是：办公室、信息港、检索室、情报研究室、农村远教12396科技服务中心。
三、决算执行情况分析
（一）年度收支决算情况。本单位2018年度收入223.38万元，比上年增加0.9%，支出223.38万元，比上年增加16.24%，无下属单位。
（二）收入决算。2018年度收入决算数223.38万元，其中，公共预算财政拨款收入221.89万元，占总收入的99.33%，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年度结转1.49万元，占总收入的0.67%。
（三）支出决算。2018年度支出决算数223.38万元。其中：公共预算财政拨款支出221.89万元，占总支出的99.33%，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入221.89万元，比上年增加1.94%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出221.89万元，比上年增加1.94%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出221.89万元，比上年增加1.94%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，其中：科学技术支出160.17万元，占本年财政拨款支出的72.18%，社会保障和就业支出34.99万元，占本年支出的15.77%，住房保障支出13.03万元，占本年支出的5.87%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数223.38万元，比年初预算数189.99万元增加17.57%。其中基本支出决算数189.88万元，比年初预算数189.99万元减少0.05%；项目支出决算数18.3万元，和年初预算数18.3万元持平。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、事业单位工作人员津补贴提标。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出189.88万元，占本年支出的85%。基本支出中人员经费179.64万元，占基本支出189.88万元的的94.61%，日常公用经费10.24万元，占基本支出的5.39%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出0.25万元，比上年0.55万元减少0.3万元，下降54.55%。公务接待费支出0.25万元，比年初预算0.98万元减少74.49%，三公经费支出下降明显主要是规范公务接待管理，实行归口统一管理，同城不吃饭，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。公务接待支出相关的公务接待13批次，40人次。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出10.24万元，比上年22.12万元减少53.7%。主要原因是按照财政要求压减经费。
2、政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购。
3、国有资产占用情况，本单位2018年度无国有资产占用情况。
4、预算绩效情况的说明。按照市财政要求，我所对部门整体支出绩效开展了自评，并在市局门户网站公开了绩效评价报告。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,218,888.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 1,601,699.20 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | 2,081,841.05 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 14,945.00 | 年末结转和结余 | 24 | 151,992.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2,233,833.05 | 合计 | 26 | 2,233,833.05 |
收入决算表
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,218,888.05 | 2,218,888.05 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1,738,699.20 | 1,738,699.20 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
20606 | 社会科学 | 102,440.01 | 102,440.01 | |||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 102,440.01 | 102,440.01 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 349,877.85 | 349,877.85 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | |||||
20808 | 抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 130,311.00 | 130,311.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 130,311.00 | 130,311.00 | |||||
支出决算表
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 2,081,841.05 | 1,898,841.05 | 183,000.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,601,699.20 | 1,418,699.20 | 183,000.00 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | 0.00 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | 0.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 | |||||||
20606 | 社会科学 | 102,440.01 | 102,440.01 | 0.00 | |||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 102,440.01 | 102,440.01 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 349,877.85 | 349,877.85 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 130,264.00 | 130,264.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 130,264.00 | 130,264.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 130,264.00 | 130,264.00 | 0.00 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,218,888.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 1,601,699.20 | ||||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 130,264.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 349,877.85 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2,218,888.05 | 本年支出合计 | 23 | 2,081,841.052,081,841.05 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 14,945.00 | 年末结转和结余 | 24 | 151,992.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 14,945.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2,233,833.05 | 合计 | 28 | 2,233,833.05 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,081,841.05 | 1,898,841.05 | 183,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,601,699.20 | 1,418,699.20 | 183,000.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 | |
20606 | 社会科学 | 102,440.01 | 102,440.01 | 0.00 | |
2060601 | 社会科学研究机构 | 102,440.01 | 102,440.01 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 349,877.85 | 349,877.85 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 130,264.00 | 130,264.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 130,264.00 | 130,264.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类） | |||||
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,898,841.051 | 1796401.04 | 102,440.01 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,418,699.20 | 1,316,259.19 | 102,440.01 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,316,259.19 | 1,316,259.19 | ||
20606 | 社会科学 | 102,440.01 | |||
2060601 | 社会科学研究机构 | 102,440.01 | 102,440.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 349,877.85 | 349,877.85 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 312,969.85 | 312,969.85 | ||
20808 | 抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 36,908.00 | 36,908.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130,264.00 | 130,264.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 130,264.00 | 130,264.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 130,264.00 | 130,264.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类） | |||||
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,898,841.05 | 1796401.04 | 102,440.01 | ||
一、工资福利支出 | 1316259.19 | 1316259.19 | |||
基本工资 | 631,500.00 | 631,500.00 | |||
津贴补贴 | 39,600.00 | 39,600.00 | |||
奖金 | 242,000.00 | 242,000.00 | |||
伙食补助 | 92,328.00 | 92,328.00 | |||
其他社会保障缴费 | 244,831.19 | 244,831.19 | |||
其他工资福利支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | |||
二、商品和服务支出 | 102,440.01 | 102,440.01 | |||
办公费 | 8,194.01 | 8,194.01 | |||
印刷费 | 594.00 | 594.00 | |||
差旅费 | 5,088.00 | 5,088.00 | |||
工会经费 | 41,990.00 | 41,990.00 | |||
福利费 | 21,560.00 | 21,560.00 | |||
其他商品和服务支出 | 25,014.00 | 25,014.00 | |||
三、对个人和家庭的补助 | 349,877.85 | 349,877.85 | |||
退休费 | 244,869.85 | 244,869.85 | |||
抚恤金 | 36,908.00 | 36,908.00 | |||
其他对个人和家庭的补助 | 68,100.00 | 68,100.00 | |||
住房公积金 | 130,264.00 | 130,264.00 | |||
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：常德市科技情报研究所 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。 | |||||||
湘公网安备：43070202000665号网站标识码：4307000002
