目 录
第一部分 常德市科学技术局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
常德市科技局2019年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。
3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4、拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5、编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7、牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。
12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
13、负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。
14、完成市委、市政府交办的其他事项。
15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（说明：2019年4月机构改革，知识产权相关职能从本单位划出）
（二）部门决算单位构成
常德市科技局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。常德市根据编委核定，我局内设科室10个，所属事业单位4个。
内设科室分别是办公室、人事科、科技规划科、科技条件科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、成果转化与区域创新合作科、执法与监督科、直属机关党委。
所属单位分别是市生产力促进中心、市技术转移中心、市科技情报研究所、市技术市场管理办公室。
本次纳入2019年部门决算编制范围的本级预算单位包括市生产力促进中心、市技术转移中心，二级预算单位包括市科技情报研究所、市技术市场管理办公室。
二、常德市科技局2019年度部门决算表
（公开表格附后）
三、常德市科技局2019年度部门决算情况
（一）2019年度收入支出决算总体情况
2019年总收入1506.33万元，比上年减少23.15%。总支出1572万元，比上年减少10.07 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：科技创新发展专项（重点及一般项目）资金、湖南省自然科学常德联合基金项目资助经费等。
（二）2019年度收入决算情况
2019年本年收入1506.33万元，其中财政拨款收入1467.92万元，占总收入的97.45%，其他收入38.41万元，占总收入的2.55%。
（三）2019年度支出决算情况
2019年本年支出1572万元中，财政拨款支出1564.68万元，占本年支出的99.53%。其他支出7.32万元，占本年支出的0.47%。
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款总收入1467.92万元，比上年减少24.18%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1564.68万元，比上年减少9.32%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1564.68万元，比上年减少9.32%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出27.65万元，占本年财政拨款支出1564.68万元的1.77%；科学技术支出1213.95万元，占本年支出的77.58%；社会保障和就业支出252.75万元，占本年支出的16.15%；住房保障支出70.33万元，占本年支出的4.49%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1564.68万元，比年初预算数1203.38万元增加30.02%。其中基本支出决算数1201.42万元，比年初预算数1053.38万元增加14.05%；项目支出决算数363.26万元，比年初预算数150万元增加142.17%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：科技创新发展专项（重点及一般项目）资金、湖南省自然科学常德联合基金项目资助经费等。
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年基本支出1201.42万元，占本年支出的76.78%。基本支出中人员经费1021.13万元，占基本支出的84.99%，日常公用经费180.29万元，占基本支出的15.01%。
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2019年三公经费支出37.26万元，比年初预算47.9万元减少22.2%，比上年决算数76.61万元减少51.36%。其中：因公出国（境）费支出5.97万元，比上年减少9.91万元；公务用车购置及运行维护费支出17.03万元，比年初预算19.9万元减少14.4%，比上年47.86万元减少64.42%；公务接待费支出14.26万元，比年初预算16万元减少10.88%，比上年12.87万元增加10.8%。2019年厉行节约，缩减开支，故因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出减少，但因接待费标准提高，致使我单位公务接待费有所上升。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组3个，累计3人次。本年公务用车购置及运行维护费支出17.03万元，公务用车购置费为0，公务用车运行维护支出17.03万元，年末公务用车购置数为0，车辆保有量3台。与公务接待支出相关的公务接待105批次，1012人次。
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
（9）预算绩效情况说明
按照市财政要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了局中心工作发展。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 1 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 1 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 6 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 6 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |
| 17 |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 1 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 |
| 100 |
|
| 92 | |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市科学技术局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 |
34 | 34 | 100% | |
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
三公经费 | 71.29 | 32.4 | 33.7 |
1.公务用车购置和维护经费 | 43.92 | 12.4 | 15.17 |
其中：公车购置 | 24.99 |
|
|
公车运行维护 | 18.93 | 12.4 | 15.17 |
2.出国经费 | 15.88 | 12 | 5.97 |
3.公务接待 | 11.49 | 8 | 12.56 |
项目支出 | 581.67 | 150 | 328.5 |
1.业务工作专项 | 581.67 | 150 | 328.5 |
2.运行维护专项 |
|
|
|
公用经费 | 180.1 | 165.33 | 148.17 |
其中：1.办公费 | 23.7 | 48.13 | 15.77 |
2.水电费 | 1.13 |
| 0.95 |
3.差旅费 | 14.03 | 6 | 10.41 |
4.会议费 | 0.78 | 18 | 1.61 |
5.培训费 | 0.66 |
|
|
6.邮电费 | 2.62 |
| 1.44 |
7.福利费 | 21.15 | 6.87 | 24.12 |
8.维修费 | 2.59 |
| 4.02 |
9.劳务费 | 3.23 |
| 3.24 |
10.租赁费 | 0.19 |
|
|
11.工会经费 | 14.79 | 3.3 | 16.6 |
12.其他交通费用 | 2.36 | 31.96 | 18.64 |
13.印刷费 | 6.16 |
| 1.81 |
14.咨询费 |
|
| 0.33 |
15.其他商品和服务 | 32.61 | 18.67 | 15.28 |
政府采购金额 | —— | 13.5 | 16.11 |
部门整体支出预算调整 | —— |
|
|
厉行节约保障措施 | 制定了单位《内控管理制度》，预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度 | ||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出148.17万元，比上年180.11万元减少了17.73%。
2、一般性支出情况。2019年本部门开支会议费23.22万元，用于召开全市科技创新综合能力提升培训会、智汇洞庭.科创常德会等会议，人数1660人。
3、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
4、国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，2辆为一般公务用车，1辆为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。
湘公网安备：43070202000665号网站标识码：4307000002
